Detail faktúry DF2026/223
- Číslo faktúry:
- DF2026/223
- Popis plnenia:
- Prenájom koberec 6/2026 MŠ
- Cena:
- 57,22 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Stožok
- IČO:
- 00320293
- Dodávateľ:
-
- Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava
- IČO:
- 35742364
- Dátum doručenia:
- 26. 6. 2026
- Dátum splatnosti:
- 2. 7. 2026
- Dátum úhrady:
- 30. 6. 2026
- Dátum vystavenia:
- 18. 6. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 6. 7. 2026
